{"id":4572,"date":"2022-08-31T17:10:51","date_gmt":"2022-08-31T15:10:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/?p=4572"},"modified":"2023-08-11T14:43:54","modified_gmt":"2023-08-11T12:43:54","slug":"frais-reel-deductibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/frais-reel-deductibles\/","title":{"rendered":"Frais r\u00e9els d\u00e9ductibles : que puis-je faire passer sur ma soci\u00e9t\u00e9 ?"},"content":{"rendered":"\n<p>Vous venez de cr\u00e9er votre soci\u00e9t\u00e9 ? F\u00e9licitations ! Sachez que dans le cadre de votre activit\u00e9, vous pourrez faire passer des <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/strong> en charges pour payer moins d\u2019imp\u00f4ts \u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e fiscale. Ces charges sont des <strong>d\u00e9penses professionnelles <\/strong>prises en compte dans la comptabilit\u00e9 de votre entreprise. Attention cependant : certains frais<strong> professionnels<\/strong> sont bien d\u00e9ductibles de votre<strong> r\u00e9sultat fiscal<\/strong>, tandis que d\u2019autres ne le sont pas. Dans cet article, faisons le point sur les <strong>charges d\u00e9ductibles en soci\u00e9t\u00e9<\/strong> pour que vous restiez dans le cadre l\u00e9gal en toute circonstance !<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quels crit\u00e8res pour qu\u2019une charge soit d\u00e9ductible ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Les <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles <\/strong>d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 doivent r\u00e9pondre \u00e0 certains crit\u00e8res pour pouvoir \u00eatre pass\u00e9s en <strong>charges d\u00e9ductibles <\/strong>sans probl\u00e8me. Pour \u00eatre certain qu\u2019il s\u2019agit bien de <strong>frais professionnels<\/strong>, voici les conditions :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>les charges ont <strong>un caract\u00e8re r\u00e9el<\/strong> (elles ne sont ni excessives ni fictives) et doivent \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es par les pi\u00e8ces justificatives ad\u00e9quates comme une facture ou une note de frais ;<\/li><li>la d\u00e9pense professionnelle est engag\u00e9e <strong>dans l\u2019int\u00e9r\u00eat direct de l\u2019exploitation et de son objet social<\/strong> (il ne s\u2019agit pas d\u2019une d\u00e9pense personnelle, mais bien d\u2019une d\u00e9pense qui contribue au chiffre d\u2019affaires) ;<\/li><li>les charges se rattachent \u00e0 <strong>la gestion normale de l\u2019entreprise<\/strong>, avec une marge d\u2019appr\u00e9ciation si la d\u00e9pense b\u00e9n\u00e9ficie \u00e0 la fois \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 et \u00e0 un tiers ;<\/li><li>les frais d\u00e9ductibles en soci\u00e9t\u00e9 sont comptabilis\u00e9s <strong>dans l\u2019exercice au cours duquel ils se rapportent<\/strong> (principe d\u2019annualit\u00e9 de l\u2019imp\u00f4t) et correspondent \u00e0 une diminution de l\u2019actif net de l\u2019entreprise ;<\/li><li>les frais professionnels <strong>ne pas peuvent \u00eatre la contrepartie d\u2019une immobilisation<\/strong>, c\u2019est-\u00e0-dire d\u2019un bien qui fait partie du patrimoine sur le long terme et ne se consomme pas imm\u00e9diatement ;<\/li><li>les charges <strong>ne doivent pas \u00eatre exclues du r\u00e9sultat fiscal<\/strong> par l\u2019application d\u2019un texte de loi (c\u2019est le cas de d\u00e9penses somptuaires dans certaines activit\u00e9s).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Peu importe leur nature, il est obligatoire de respecter ces conditions pour faire passer des <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/strong> en charges de soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conditions et fonctionnement des frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quels sont les frais r\u00e9els d\u00e9ductibles d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Si vous \u00eates ind\u00e9pendant et que vous venez de cr\u00e9er votre soci\u00e9t\u00e9, vous pouvez donc <strong>d\u00e9duire des charges en entreprise<\/strong> pour diminuer votre base imposable et r\u00e9duire le r\u00e9sultat fiscal de votre structure. \u00c0 titre d\u2019exemple, voici une liste non exhaustive de <strong>frais professionnel d\u00e9ductible<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>les frais g\u00e9n\u00e9raux (fournitures, repas, frais de fonctionnement comme l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 ou le gaz, et les frais d\u2019entretien des locaux ;<\/li><li>le personnel et la main-d\u2019\u0153uvre (plombier, consultant, graphiste, etc.) ;<\/li><li>les loyers des bureaux et locaux utilis\u00e9s par votre soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li><li>le sponsoring, \u00e0 condition que les frais engag\u00e9s ne d\u00e9passent pas les b\u00e9n\u00e9fices attendus ;<\/li><li>les d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 la partie de votre domicile d\u00e9di\u00e9e \u00e0 votre activit\u00e9 ;<\/li><li>votre voiture et utilitaire de fonction ;<\/li><li>les frais engag\u00e9s pour les repas d\u2019affaires, les r\u00e9ceptions de clients, les cadeaux faits dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entreprise ;<\/li><li>les cotisations obligatoires de la soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li><li>les frais de repr\u00e9sentation comme un uniforme ;<\/li><li>les frais de d\u00e9placement avec une limite de 80 kilom\u00e8tres aller-retour ;<\/li><li>les r\u00e9mun\u00e9rations directes ou indirectes (salaires, indemnit\u00e9s, allocations, etc.) ;<\/li><li>les frais de formations ;<\/li><li>les remboursements de frais investis dans l\u2019entreprise (dettes contract\u00e9es envers des investisseurs).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"600\" src=\"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/frais-professionnels-deductibles.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4575\" srcset=\"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/frais-professionnels-deductibles.png 1000w, https:\/\/www.obat.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/frais-professionnels-deductibles-300x180.png 300w, https:\/\/www.obat.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/frais-professionnels-deductibles-768x461.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quelles sont les charges non d\u00e9ductibles pour une entreprise ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Attention cependant, la <strong>d\u00e9duction des frais<\/strong> pour r\u00e9duire son r\u00e9sultat imposable ne s\u2019applique pas \u00e0 toutes vos charges en tant que <strong>travailleur ind\u00e9pendant<\/strong>. Il existe des exceptions aux <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/strong>, dont voici une liste de nouveau non exhaustive :&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>les frais d\u2019acquisition d\u2019une client\u00e8le ;<\/li><li>les frais de parrainages ;<\/li><li>la redevance de cr\u00e9dit-bail ;<\/li><li>les d\u00e9penses luxueuses ;<\/li><li>les cadeaux d\u2019affaires disproportionn\u00e9s ;<\/li><li>la taxe sur les v\u00e9hicules de soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li><li>certains imp\u00f4ts et taxes ;<\/li><li>les primes d\u2019assurance ;<\/li><li>les sanctions p\u00e9cuniaires et p\u00e9nalit\u00e9s ;<\/li><li>les dons aux partis politiques.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Pour savoir si un frais est d\u00e9ductible ou non, consultez la page d\u00e9di\u00e9e du gouvernement sur les <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (s\u2019ouvre dans un nouvel onglet)\" href=\"https:\/\/www.economie.gouv.fr\/entreprises\/resultat-fiscal-charges-deductibles\" target=\"_blank\">charges professionnelles d\u00e9ductibles<\/a>. Et si vous avez un doute sur une charge d\u2019entreprise, vous pouvez toujours <strong>contacter votre CGA<\/strong> ou le <strong>service des imp\u00f4ts<\/strong> local pour obtenir l\u2019information.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La d\u00e9duction des charges mixtes<\/h3>\n\n\n\n<p>Pour passer des charges en <strong>d\u00e9duction du b\u00e9n\u00e9fice<\/strong>, vous devez \u00e9galement tenir compte des <strong>charges mixtes<\/strong> (aussi appel\u00e9e des charges semi-variables). Dans la comptabilit\u00e9, il s\u2019agit de frais qui sont <strong>\u00e0 la fois professionnels et personnels<\/strong> : certaines formes de loyers, l\u2019\u00e9lectricit\u00e9, l\u2019abonnement t\u00e9l\u00e9phonique ou Internet, etc. <\/p>\n\n\n\n<p>Dans ces situations, il est possible de<strong> d\u00e9duire des frais<\/strong> \u00e0 condition de d\u00e9terminer la <strong>quote-part professionnelle<\/strong> (d\u00e9ductible) et la <strong>quote-part personnelle<\/strong> (non d\u00e9ductible). Il vous suffit ensuite d\u2019ajouter la d\u00e9pense en charge et d\u2019enlever la quote-part personnelle de la comptabilit\u00e9 pour ne garder que la quote-part professionnelle.<\/p>\n\n\n\n<p><em>A lire \u00e9galement : <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/note-de-frais\/\" target=\"_blank\">Note de frais : faciliter la gestion de vos d\u00e9penses professionnelles<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Micro-entreprise et frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un micro-entrepreneur peut-il se faire rembourser ses frais professionnels\u2009?<\/h3>\n\n\n\n<p>Toutes les explications ci-dessous s\u2019appliquent \u00e0 des professionnels en soci\u00e9t\u00e9, c\u2019est-\u00e0-dire <strong>SARL, EURL ou SASU<\/strong> essentiellement. Pour le statut juridique de micro-entrepreneur, il faut savoir que vous n\u2019avez aucun int\u00e9r\u00eat \u00e0 \u00e9tablir une note de frais pour obtenir le <strong>remboursement de frais professionnels<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>En effet, dans la mesure o\u00f9 la micro-entreprise \u00e9tant soumise au <strong>r\u00e9gime micro-fiscal<\/strong>, ses d\u00e9penses de fonctionnement ne sont pas d\u00e9ductibles du chiffre d\u2019affaires : il n\u2019y a aucuns <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/strong>. Cependant, il existe des alternatives pour se faire rembourser les charges professionnelles engag\u00e9es pour le compte de clients.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Trois alternatives aux <strong>frais r\u00e9els d\u00e9ductibles<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Si vous d\u00e9sirez <strong>faire passer des frais r\u00e9els d\u00e9ductibles en charges <\/strong>alors que vous \u00eates toujours en auto-entreprise, il existe des options qui vous permettent de vous faire rembourser ces frais professionnels :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Application d\u2019un abattement forfaitaire pour frais professionnels<\/strong> : l\u2019administration fiscale applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels dont le pourcentage varie en fonction de la nature de l&rsquo;activit\u00e9 (71 % pour les activit\u00e9s d&rsquo;achat et revente, 50 % pour les autres activit\u00e9s relevant des BIC et 34 % pour les BNC). L\u2019abattement est appliqu\u00e9 sur le CA encaiss\u00e9 pour d\u00e9terminer le b\u00e9n\u00e9fice imposable. \u00c0 savoir que les frais et charges ne sont alors pas d\u00e9ductibles au r\u00e9el.<\/li><li><strong>Possibilit\u00e9 de facturer les frais au client<\/strong> : les micro-entrepreneurs peuvent int\u00e9grer directement les frais dans leurs factures. Toutefois, cette solution implique une augmentation directe du CA et donc des charges. Il faut donc faire un calcul au pr\u00e9alable pour s\u2019assurer que le m\u00e9canisme est r\u00e9ellement profitable.<\/li><li><strong>Remboursement possible des frais de d\u00e9bours <\/strong>: pour toutes les sommes avanc\u00e9es au nom du client, le micro-entrepreneur \u00e9tablit la facture au nom et pour le compte du client. Ce faisant, il se lib\u00e8re des charges qui y sont li\u00e9es, ce qui lui permet ensuite de demander le remboursement des sommes exactes qu\u2019il a d\u00e9pens\u00e9es. Il faut alors bien garder les factures et les justificatifs pour \u00eatre en conformit\u00e9 avec la loi en cas de contr\u00f4le fiscal.\u00a0<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><em>A lire \u00e9galement : <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/arnaque-auto-entrepreneur\/\" target=\"_blank\">Arnaque auto-entrepreneur : d\u00e9cryptage des pi\u00e8ges \u00e0 \u00e9viter<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p>Il existe donc de nombreux<strong> frais r\u00e9els d\u00e9ductibles <\/strong>du r\u00e9sultat de votre entreprise vous permettant d\u2019obtenir indirectement le remboursement de ces d\u00e9penses via une r\u00e9duction d\u2019imp\u00f4ts. Attention toutefois \u00e0 ne bien passer que des <strong>frais professionnels<\/strong> engag\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entreprise ! Si vous avez le moindre doute, rapprochez-vous de votre expert-comptable pour savoir si une <strong>charge est d\u00e9ductible ou non<\/strong>.<br><\/p>\n\n\n<div class=\"kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-left kksr-valign-bottom\"\n    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;left&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4572&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;0&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;0&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;5&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;Notez cet article&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;0\\\/5 - (0 vote)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;16&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Frais r\u00e9els d\u00e9ductibles : que puis-je faire passer sur ma soci\u00e9t\u00e9 ?&quot;,&quot;width&quot;:&quot;0&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\\\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>\n            \n<div class=\"kksr-stars\">\n    \n<div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"2\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"3\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"4\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"5\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n    \n<div class=\"kksr-stars-active\" style=\"width: 0px;\">\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n            <div class=\"kksr-star\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 16px; height: 16px;\"><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n                \n\n<div class=\"kksr-legend\" style=\"font-size: 12.8px;\">\n            <span class=\"kksr-muted\">Notez cet article<\/span>\n    <\/div>\n    <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vous venez de cr\u00e9er votre soci\u00e9t\u00e9 ? 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